СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО
Р Е Ш Е Н И Е
«21» октября 2014 г. № 14/9
|
Об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 9 месяцев 2014 года |
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 1 пункта 2 статьи 5 Устава муниципального округа Ясенево, пунктом 21.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 9 месяцев 2014 года с доходом на общую сумму 28 945,80 тысяч рублей, расходом на общую сумму 27 181,60 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от 21.10.2014 № 14/9
|
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 9 месяцев 2014 ГОДА |
|||||
|
Наименование |
|
План 2014 год |
Факт за 9 месяцев 2014 |
% выполнения |
|
|
Доходы |
|||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ |
|
21 669,30 |
13 625,10 |
63% |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты |
|
3 060,00 |
3 060,00 |
|
|
|
Возврат субвенции |
|
|
310,40 |
|
|
|
Возврат по акту КСП |
|
|
79,00 |
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) |
|
|
5,90 |
|
|
|
Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов |
|
|
2,10 |
|
|
|
Безвозмездные поступления |
|
16 254,50 |
13 532,40 |
83% |
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
1 333,10 |
883,00 |
66% |
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
|
2 464,80 |
1 937,90 |
79% |
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства |
|
3 062,10 |
2 779,40 |
91% |
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной, работы с населением по месту жительства |
|
3 324,50 |
3 310,60 |
100% |
|
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
|
6 070,00 |
4 621,50 |
76% |
|
|
Всего |
|
37 923,80 |
28 945,80 |
|
|
|
Возврат субвенции |
|
|
1 669,10 |
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
40 983,80 |
28 945,80 |
71% |
|
|
Остаток местного бюджета на 01.01.2014г |
|
8 867,20 |
|
|
|
|
Остаток субвенции на 01.01.2014г |
|
1 356,60 |
|
|
|
|
Итого остаток по местному бюджету на 01.10.2014 |
|
11 849,10 |
|
|
|
|
Расходы |
|||||
|
На функционирование органов местного самоуправления |
|||||
|
Местный бюджет |
|
21 874,80 |
10 649,10 |
49% |
|
|
Раздел 0102 (Глава муниципального округа (оплата труда и начисления на оплату труда, иные выплаты прочая закупка товаров услуг)) |
|
1 589,50 |
1 177,10 |
74% |
|
|
Начисления з/п |
211 |
1 048,40 |
734,80 |
70% |
|
|
Юбилейная выплата |
211 |
87,40 |
87,40 |
100% |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
70,40 |
70,40 |
100% |
|
|
Страховые взносы |
213 |
268,10 |
214,60 |
80% |
|
|
Оплата услуг связи |
221 |
30,00 |
5,00 |
17% |
|
|
Прочие услуги |
226 |
55,00 |
52,00 |
95% |
|
|
Материальные запасы |
340 |
30,20 |
12,90 |
43% |
|
|
Раздел 0103 (Депутаты (проезд)) |
226 |
170,00 |
153,00 |
90% |
|
|
Поощрение депутатов |
290 |
3 060,00 |
3 000,00 |
98% |
|
|
Раздел 0104 (Глава администрации(оплата труда и начисления на оплату труда, иные выплаты прочая закупка товаров услуг)) |
|
2 647,10 |
961,40 |
36% |
|
|
Начисления з/п |
211 |
1 048,40 |
312,10 |
30% |
|
|
Единовременная выплата в связи с выходом на пенсию, юбилей |
211 |
811,90 |
454,30 |
56% |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
70,40 |
17,40 |
25% |
|
|
Страховые взносы |
213 |
442,00 |
126,00 |
29% |
|
|
Оплата услуг связи |
221 |
30,00 |
8,40 |
28% |
|
|
Прочие услуги |
226 |
244,40 |
43,20 |
18% |
|
|
Раздел 0104 (Расходы на содержание аппарата) |
|
12 850,50 |
6 589,20 |
51,3% |
|
|
Начисления з/п |
211 |
4 715,60 |
2 671,40 |
57% |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
633,60 |
280,80 |
44% |
|
|
Страховые взносы |
213 |
2 141,60 |
1 106,00 |
52% |
|
|
Оплата услуг связи |
221 |
126,00 |
52,60 |
42% |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
622,70 |
294,10 |
47% |
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
224,60 |
139,70 |
62% |
|
|
Услуги по содерж. имущества |
225 |
523,20 |
379,10 |
72% |
|
|
Прочие услуги |
226 |
2 353,90 |
1 191,90 |
51% |
|
|
Соц. Гарантии |
263 |
1 304,00 |
270,80 |
21% |
|
|
Прочие расходы |
290 |
20,00 |
18,10 |
91% |
|
|
Увелич.ст-ти основных средств |
310 |
92,70 |
92,60 |
100% |
|
|
Увелич.ст-ти материальных запасов |
340 |
92,60 |
92,10 |
99% |
|
|
Вопросы местного значения |
|
4 425,70 |
1 768,40 |
40% |
|
|
Резервный фонд |
290 |
201,40 |
|
0% |
|
|
Членские взносы в ассоциацию |
290 |
129,30 |
129,30 |
100% |
|
|
Услуги по проведению торгов |
226 |
360,00 |
225,00 |
63% |
|
|
Местная газета и др. издания |
226 |
1 200,00 |
276,00 |
23% |
|
|
ГО и ЧС |
226 |
100,00 |
0,00 |
0% |
|
|
Другие вопросы в области культуры кинематографии, средств массовой информации |
|
2 235,00 |
1 021,50 |
46% |
|
|
Сопровождение сайта |
226 |
200,00 |
116,60 |
58% |
|
|
Дополнительные средства |
|
192,00 |
0,00 |
0% |
|
|
Расходы на перепланировки досуговых помещений |
226 |
130,00 |
0,00 |
0% |
|
|
Юбилейная выплата (КДН) |
211 |
62,00 |
0,00 |
0% |
|
|
Государственные полномочия |
|
16 254,50 |
13 532,50 |
83% |
|
|
Раздел 0104 (Расходы на содержание работников районных комиссий по делам несовершеннолетних) |
|
1 333,10 |
883,10 |
66% |
|
|
Начисления з/п |
211 |
602,00 |
534,30 |
89% |
|
|
Юбилейная выплата |
211 |
57,40 |
57,30 |
100% |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
69,50 |
69,40 |
100% |
|
|
Страховые взносы |
213 |
280,60 |
98,60 |
35% |
|
|
Услуги по содерж. имущества |
225 |
8,00 |
8,00 |
100% |
|
|
Прочие услуги |
226 |
310,60 |
110,50 |
36% |
|
|
Увелич. ст-ти материальных запасов |
340 |
5,00 |
5,00 |
100% |
|
|
Раздел 0104 (Расходы на содержание работников досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы ) |
|
2 464,80 |
1 937,90 |
78,6% |
|
|
Начисления з/п |
211 |
1 267,70 |
1 087,80 |
86% |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
121,60 |
121,50 |
100% |
|
|
Страховые взносы |
213 |
279,40 |
197,60 |
71% |
|
|
Оплата услуг связи |
221 |
12,60 |
12,50 |
99% |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
75,30 |
75,30 |
100% |
|
|
Услуги по содерж. имущества |
225 |
41,90 |
26,80 |
64% |
|
|
Прочие услуги |
226 |
551,40 |
301,60 |
55% |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
72,70 |
72,60 |
0% |
|
|
Увелич. ст-ти материальных запасов |
340 |
42,20 |
42,20 |
100% |
|
|
Раздел 0104 (Расходы на содержание работников опеки и попечительства ) |
|
3 062,10 |
2 779,40 |
90,8% |
|
|
Начисления з/п |
211 |
1 709,10 |
1 709,00 |
100% |
|
|
Прочие выплаты |
212 |
188,50 |
188,40 |
100% |
|
|
Страховые взносы |
213 |
407,30 |
375,50 |
92% |
|
|
Оплата услуг связи |
221 |
4,10 |
4,10 |
100% |
|
|
Транспортные услуги |
222 |
82,80 |
82,70 |
100% |
|
|
Услуги по содерж. имущества |
225 |
41,70 |
41,60 |
100% |
|
|
Прочие услуги |
226 |
628,60 |
378,10 |
60% |
|
|
Досуг |
|
3 324,50 |
3 310,60 |
100% |
|
|
Оплата услуг связи (досуговые клубы) |
221 |
2,20 |
2,10 |
95% |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
40,90 |
27,10 |
66% |
|
|
Субсидии перечисляемые бюджетным учреждения на выполнение муниципального задания |
241 |
3 281,40 |
3 281,40 |
100% |
|
|
Спорт и физическая культура |
|
6 070,00 |
4 621,50 |
76% |
|
|
Расходы на содержание спортивных площадок |
225 |
996,00 |
996,00 |
100% |
|
|
Организация спорт. мероприятий, приобретение призов |
|
2 014,00 |
565,50 |
28% |
|
|
Субсидии, перечисляемые бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания |
241 |
3 060,00 |
3 060,00 |
100% |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
41 189,30 |
27 181,60 |
66% |
|